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嘉兴会计做账培训:月末开票重要提醒!

来源:上元教育   【上元教育:专注学习效果的职业教育机构】   2019/9/9 18:19:36

开具错误的发票月末作废、冲红问题
1.当月开具错误的发票未抄报需要进行作废的,开票软件中,点击【发票管理】-【发票作废管理】-【已开发票作废】模块中查询作废发票;
2.跨月或者本月做过非征期抄报的错误发票需要冲红操作。

2
离线发票超限怎么处理?
1.如首次开票就遇到上述问题,说明发票的离线限定时长或者离线开票金额有误,点击【系统设置】-【税控设备设置】-【税控设备状态查询】,查看离线限定时长或金额,若核定错误,去税局进行变更,具体是否需要携带相关业务资料,建议与税局核实。
2.非首次开票,先检查网络连接及配置是否正常(例如北京地区:【系统设置】-【参数设置】-【网络配置】,服务器地址是tysl.beijing.chinatax.gov.cn,服务器端口号是 443,其他项均为默认值;其他地区服务器地址及端口需与本地服务单位确认或登录www.baiwang.com.cn-常见问题,参考全国升级版开票软件服务器地址及端口),网络连通时,关闭影响网速的软件、杀毒软件、防火墙等,在未上传发票信息查询下进行手工上传;核实电脑时间是否准确,更新为准确时间(设置系统时间,与internet时间同步);在安装路径下查看log-日期.txt,是否显示连接服务器失败。如果是,表示网络不通或连接不稳定,可以稍后重试手工上传。
3.如上述设置都没问题,换时间段多次上传还是无法成功,说明网络不稳定或服务器繁忙(出现类似情况的概率是极低的,如果您遇到了,请不要着急,还是有办法的),您可以携带税控盘去税局进行非征期抄报。
3
非征期不允许抄报?
当开票截至日期为下月中旬,说明目前不需要进行抄报税。
4
核对发票金额、税率等关键信息是否正确?
月底前从增值税发票税控系统打印专用发票明细表和增值税普通发票明细表,核对发票金额、税率等关键信息是否正确,特别是税率,开票人员经常会因为疏忽而选择错误!如票面信息有误,及时收回全部联次发票,予以作废重新开具处理;如果税率错误,会造成下月无法正确填写申报表,比对不符的情况,需要到办税服务厅窗口进行解决,所以请在月底前做好防范工作。
5
保证发票当月认证、确定当月进项税额
一般情况下,商品要比发票提前到达企业,企业在收好货物的同时,还应确认发票的开具情况。在规定时间未收到发票时,应与开票方联系,索要发票。
增值税专用发票勾选确认(或扫描认证)通过之后,方能进行抵扣税额。
小编提醒您,勾选确认发票可以在申报前进行(扫描认证发票需在月底之前进行)。因此企业会计应在规定时间及时办理,确定当月进项税额。

来源:百望呼叫中心、北京税务

编辑:本站原创  

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